Stratega 6 Build6 Sp10
Archivi base
Articoli
- In fase di duplicazione articolo, non viene riportato il barcode se presente (SR 1476)
- Aggiunto controllo per cui lo stesso codice a barre non può essere associato a codici diversi (SR 1456)
Clienti
- Prevista la gestione di un campo note a livello di singolo indirizzo di spedizione (SR 1393)
- Corretto errore in caso di filtro di ricerca per sul listino di vendita (SR 1434)
- Corretto errore nel calcolo dell'esposizione per considerare il codice azienda (SR 1495)
Fornitori
- Corretto errore in caso di filtro di ricerca per sul listino di acquisto (SR 1434)
- Implementata gestione delle lettere d'intento fornitore (SR 1468)
- Tab dettaglio finanziario: corretto filtro per codice azienda (SR 1367)
Tabelle descrizione / descrizione utente
- Aggiunta possibilità di nazionalizzare le descrizioni (SR 1557)
Amministrazione
Contabilità
Parametri IVA
- Modificata la tabella parametri iva per margine sull'usato, per consentire di essere suddivisa per: codice azienda anno e periodo liquidazione iva (al pari dei parametri iva). (SR 1275)
Prima nota IVA
- Corretto errore nella generazione del movimento di prima nota in caso di inserimento di una riga con importo a zero. (SR 1345)
- Modificato il controllo sul nr del documento originale, che ora viene eseguito solo su "numero e data" tralasciando l'anno di competenza (SR 1442)
- Reso obbligatorio la compilazione del campo data documento originale (SR 1449)
- Per importazione da ciclo passivo, reso opzionale la visualizzazione degli anni precedenti (S.R. 1561)
Prima Nota
- Corretto errore per cui il tasto "pareggia" deve riportare tutte le descrizioni delle partite presenti nel movimento solo se queste provengono dalla selezione eseguita in "salda partite", in tutti gli altri casi deve riportare solo la descrizione dell'ultimo movimento. (SR 1469)
Mastrini contabili
- Rimosso il filtro per causale contabile (SR 1472)
- Corretto errore per cui in caso di stampa massiva dei conti, venivano stampati anche quelli senza movimenti nel periodo selezionato
- Corretto errore nel riportare la descrizione completa dell'operazione associata alla registrazione (SR 1485)
Stampe e Interrogazioni
- Stampa bilancio per commessa: corretto errore per cui se una commessa era anche sottogruppo di un'altra commessa, venia riportata più volte (SR 1410)
- Stampa estratto conto: corretto errore in presenza di più codici azienda all'interno dello stesso database (SR 1423)
- Stampa movimenti iva per cassa: corretto errore in caso di movimento iva con due aliquote differenti (SR 1424)
- Stampa bilancio analitico: corretto errore per cui in caso di selezione anche dei movimenti di prima nota di transito, se per il conto non sono presenti movimenti nell'anno, non veniva recuperato il saldo dall'esercizio precedente (SR 1444)
- Stampa estratto conto: migliorati controlli in caso di invio a mezzo mail, ma per il nominativo non esiste un contatto mail (SR 1471)
Stampe fiscali
- Liquidazione IVA: Corretto errore in presenza di codice IVA definito come tipologia "IVA PER CASSA" e indetraibile al 100%, ma senza aver impostato il flag di "detraibile" e relativa percentuale valorizzata, l'imponibile viene comunque considerato nel riepilogo iva per cassa rientrata.(SR 1426)
- Chiusura stato patrimoniale: corretto messaggio che informa l'utente che esistono movimenti di chiusura nell'anno (SR 1362)
- Black List: controllato nella generazione il codice azienda di riferimento (SR 1451)
Cespiti
- Corretto errore per cui la stampa del libro beni ammortizzabili non conteggia nel residuo per l'ammortamento fiscale eventuali incrementi/decrementi/svalutazioni/rivalutazioni. (SR 1268)
Ciclo Attivo
Funzioni comuni
Lettere d'intento
- Aggiunto un campo note (SR 1395)
- Corretto salto pagina al cambio del mese (SR 1395)
Situazioni e interrogazioni
- Situazione vendite per cliente e prodotto: migliorati i controlli sui documenti estratti, scartando le ddt emesse verso fornitori (SR 1447)
- Stampa analisi fatturato/ddt/portafoglio: corretto errore in caso di filtro sullo stato di riga (SR 1453)
- Situazione ordini / offerte per cliente: aggiunta anche la decodifica del tipo documento associato (SR 1520)
- Dettaglio movimenti magazzino a valore: Aggiunta alla stampa i riferimenti alla bolla di acquisto (SR 1555)
Offerte clienti
- Nel caso in cui l'intestatario dell'offerta è un prospect non veniva correttamente impostato l'indirizzo mail per l'invio del documento (SR 1420)
- Corretto errore nel riportare il costo standard di produzione in caso di analisi della redditività (SR 1488)
- Migliorati i controlli sulla compilazione sconti in analisi redditività
Ordini clienti
- Aggiunto un check "visualizza solo ordini aperti" che consente di ricercare solo gli ordini in stato "inevasi" e parzialmente evasi (SR 1394)
- In presenza della gestione fido e controllo insolvenza, la procedura di invio della mail di richiesta autorizzazione in presenza di office 2010 deve avvenire necessaramente configurando il servizio smtp (SR 1407)
- Corretto errore nella stampa portafoglio ordini in presenza di conversione unnità di misura (SR 1406)
- Corretto errore per cui modificando lo stato della sezione le righe del documento collegate venivano messe in stato parzialmente evase. (SR 1319)
- Corretto errore per cui inserendo un ordine senza righe, andando nel tab "totali" veniva visualizzato un errore "array out of bound". (SR 1475)
- Migliorate i report di stampa standard (SR 1462)
- Nel caso di aggiornamento listino cliente da ordine, vengono ereditati anche gli sconti 1/2/3 (S.R. 1562)
Buoni di prelievo
- Corretto errore in caso di generazione del buono da ordini cliente con tipo riga kit (SR 1489)
- Possibilità di evasione packing list e per indirizzo di spedizione rese opzionali da setup e form (S.R. 1559/1560)
Emissione DDT
- Corretto errore per cui inserendo una riga kit senza prezzo sul codice padre veniva visualizzato un messaggio di "division by zero " (SR 1531)
Fatturazione
- Corretto errore per cui in caso di evasione ordine non venivano importate le righe di commento se queste avevano valorizzato il campo quantità (SR 1397)
- Corretto errore per cui in caso di modifica delle scadenze manualmente, non veniva correttamente gestita la data di "incasso prevista". (SR 1416)
- Modificato il report di stampa per riportare le matricole in caso di fatture accompagnatorie (SR 1431)
- Migliorie al report standard di stampa
Ciclo Passivo
Ordini a fornitore
- Migliorato il layout dei documenti standard (SR 1461)a
DDT di ingresso fornitori
- Corretto errore per cui il cambio sulla ddt di ingresso veniva reimpostato in base alla tabella cambi pur avendo disabilitato questo comportamento in setup applicazione (SR 1405)
- Corretto errore per cui se l'articolo non è gestito a magazzino, ma erroneamente a lott (che ovviamente è un controsenso), veniva comunque creata la scheda lotto (SR 1363)
Fatture di acquisto
- Corretto errore per cui il non veniva utilizzata la data del documento fornitore ma quella di inserimento (SR 1510)
- Cambio sulla ddt di ingresso veniva reimpostato in base alla tabella
CRM
Gestione Task
- Corretto errore per cui il task generato da una pianificazione di una chiamata, non riportava correttamente e informazioni relative al contratto e servizio (SR 1242)
Gestione Trattative
- Modificato lo zoom sul cliente per mostrare anche i dati anagrafici (SR 1542)
Gestione Matricole
- Nel tab accessori prevista la possibilità di indicare:data di inserimento, data garanzia, descrizione aggiuntiva della matricola (SR 1535)
Gestione contratti
- Corretto errore in caso di duplicazione di un contratto con matricole in "pool", non veniva aggiornato il legame contratto / matricole (SR 1404)
- Eliminata dalla gestione contratti la possibilità d generare task. Sostituita con un nuovo programma (SR 1418)
- Corretto errore nel ricalcolo delle rate da fatturare in caso di disdetta o chiusura anticipata del contratto (SR 1434)
Generatore attività ** nuovo programma*
- Nuovo programma disponibile nel menu "transazioni" del modulo service manager
Gestione rapportini
- Corretto errore per cui inserendo il rapportino per una destinazione del cliente le spese non riportavano correttamente il nr di KM indicati nella destinazione (SR 1429)
- In fase di inserimento delle spese, bloccata la possibilità di indicare zero nella quantità se compilato anche il costo (SR 1430)
- Prevista la possibilità di inviare la stampa del rapportino via mail automaticamente. Per il corretto funzionamento è necessario compilare nel setup applicazione nella sezione "conf x invio mail" gli opportuni parametri e abilitare il cliente all'invio dei documenti.
- E' possibile scegliere la modalità di invio, qualora sia quella raggruppate per cliente, tutti i rapportini sono stampati in un unico pdf allegato alla mail. (SR 1467)
- Corretto errore per cui non era possibile eseguire la stampa di tutti i rapportini selezionati (SR 1504)
- Corretto errore per cui la stampa del rapportino non veniva eseguita se non era associato a un contratto/servizio (SR 1481)
- Corretto errore in fase di inserimento rapportino con totale ore superiore a 30 e associato a un contratto a monte ore (SR 1539)
Gestione chiamate
- Nel tab pianificazione, riportato per ogni task il riferimento al numero di rapportino generato (SR 1243)
Stampe
- Stampa contratti e rapportini: rivista completamente la stampa con Crystal Report (SR 1078)
- Stampa marginalità contratti: corretto errore per cui nel riepilogo "analisi costo copia", non venivano elencati tutti gli articoli consumabili ma solo l'ultimo articolo trovato. (SR 1465)
Fatturazione copie / rapportini
- Corretto errore in caso di fatturazione copie collegate a un contratto con matricole in pool, per cui non veniva aggiornato impostato il flag di fatturate "sulle letture" collegate alle matricole del contratto (SR 1404)
- Procedura di fatturazione unica: venivano erroneamente proposte da fatturare anche le ddt collegate a un tipo documento senza il flag "contabilità" attivo (SR 1412)
- Implementata la gestione delle funzioni custom a disposizione dei programmatori per eventuali personalizzazioni sulle stringhe di composizione dei riferimenti dei rapportini / matricole in fattura (SR 1428)
Inserimento delle letture contatori
- Aggiunto a livello di contatore nel contratto un nuovo campo per indicare il nr di copie omaggio previste nel contratto. In fase di inserimento delle letture "amministrative" il nr delle copie indicate viene automaticamente "decurtato" dalle copie omaggio disponibili, fino ovviamente al loro esaurimento. (SR 1466)
- Disabilitata la possibilità di inserire delle letture "amministrative" con delle date non previste nello scadenzario delle letture, salvo che siano con una data antecedente alla prima prevista sempre nello scadenzario (SR 1466)
Magazzino
Movimenti di magazzino
- Rivisto per problemi di performance il caricamento dei movimenti attraverso il tab lotti (SR 1361)
- Corretto errore in caso di movimentazione articolo a matricole, per cui non venivano visualizzate le matricole presenti per il codice indicato (SR 1387)
- Il tab rileva produzione considera le distinte basi nello stato indicato a livello di setup applicazione nel tab "mrp distinta base" (SR 1517)
Movimenti di magazzino
- Eliminato controllo su superuser per permettere modifiche (SR 1563)
Stampe e interrogazioni
- Situazione di magazzino: nel tab excel export, la descrizione dell'articolo veniva sempre troncata a 30 caratteri (SR 1437)
- Slow moving: aggiunti a livello di setup applicazione tab Magazzino, la possibilità di specificare quali causali considerare per determinazione della data minima e massima di movimentazione (SR 1522)
Produzione
Distinta Base
- Modificato il formato del camp note a varchar(MAX) (SR 1518)
- Nuovo report di stampa "reference" che consente di riportare pe ciascun articolo le note indicate a livello di riga (SR 1516)
Ordini di lavoro
- Aggiunto check per eseguire la stampa definitiva degli ODL (SR 1525)
Disponibilità per data produzione
- Aggiunto check nei parametri per consentire di riportare il riferimento all'ordine fornitore se emesso (SR 1519)
Generazione ordini fornitori
- In setup applicazione (tab MRP ) aggiunto nuovo check che permette di disabilitare il lancio degli ODL (stato lanciato), collegati alle lavorazioni trasformate in ordini a fornitore. (SR 1521)